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Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
548.338.596,00
Total Atualizado
563.530.135,83
Total Empenhado
210.596.155,55
Total Liquidado
142.871.479,41
Total Pago
120.105.542,20
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903900
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
17.989.187/0001-09
46.000.000,00
0,00
46.000.000,00
5.000.000,00
1.986.221,30
1.986.221,30
Visualizar Empenho
0002
2026
33903900
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
17.989.187/0001-09
46.000.000,00
0,00
46.000.000,00
1.500.000,00
1.152.148,85
1.093.386,15
Visualizar Empenho
0003
2026
33903900
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
17.989.187/0001-09
46.000.000,00
0,00
46.000.000,00
5.000.000,00
3.809.963,95
3.809.963,95
Visualizar Empenho
0004
2026
33903900
CASA DE CARIDADE DE VICOSA HOSPITAL SAO SEBASTIAO
25.945.403/0001-34
46.000.000,00
0,00
46.000.000,00
5.000.000,00
3.228.354,19
3.228.354,19
Visualizar Empenho
0005
2026
33903900
CASA DE CARIDADE DE VICOSA HOSPITAL SAO SEBASTIAO
25.945.403/0001-34
46.000.000,00
0,00
46.000.000,00
5.000.000,00
3.780.292,50
3.780.292,50
Visualizar Empenho
0006
2026
33903900
CASA DE CARIDADE DE VICOSA HOSPITAL SAO SEBASTIAO
25.945.403/0001-34
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
3.500.000,00
2.296.688,28
2.296.688,28
Visualizar Empenho
0007
2026
33903900
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
17.989.187/0001-09
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
3.500.000,00
2.296.081,57
2.296.081,57
Visualizar Empenho
0008
2026
33903900
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
17.989.187/0001-09
46.000.000,00
0,00
46.000.000,00
350.000,00
269.210,87
235.576,60
Visualizar Empenho
0009
2026
33903900
CASA DE CARIDADE DE VICOSA HOSPITAL SAO SEBASTIAO
25.945.403/0001-34
46.000.000,00
0,00
46.000.000,00
350.000,00
179.008,75
142.310,76
Visualizar Empenho
0010
2026
33909200
FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
19.843.929/0001-00
50.000,00
0,00
50.000,00
29.632,15
29.632,15
29.632,15
Visualizar Empenho
1-10 de 6287 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
160.265.530,84
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0597
01
01/01/2026
Restos A Pagar
03.313.300/0001-19
LABORATORIO DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA
36.219,23
Visualizar OP
2899
01
2967
1
02/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTOS
14.063,83
Visualizar OP
0077
01
0470
1
05/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTOS
70.242,90
Visualizar OP
0078
01
0499
1
05/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTOS
40,00
Visualizar OP
0079
01
0471
1
05/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTOS
17.136,00
Visualizar OP
0080
01
0473
1
05/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTOS
13.128,00
Visualizar OP
0081
01
0474
1
05/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTOS
19.053,91
Visualizar OP
0082
01
0475
1
05/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTOS
1.171,80
Visualizar OP
0083
01
0477
1
05/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTOS
720,00
Visualizar OP
0084
01
0479
1
05/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTOS
3.707,43
Visualizar OP
1-10 de 6554 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
160.265.530,84
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
0597
27258/2025
1001
03.313.300/0001-19 - LABORATORIO DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA
01/01/2026
36.219,23
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
2899
2967/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTOS
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
14.063,83
Visualizar OP
3
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0077
0470/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTOS
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
70.242,90
Visualizar OP
4
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0078
0499/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTOS
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
40,00
Visualizar OP
5
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0079
0471/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTOS
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
17.136,00
Visualizar OP
6
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0080
0473/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTOS
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
13.128,00
Visualizar OP
7
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0081
0474/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTOS
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
19.053,91
Visualizar OP
8
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0082
0475/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTOS
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
1.171,80
Visualizar OP
9
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0083
0477/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTOS
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
720,00
Visualizar OP
10
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0084
0479/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTOS
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
3.707,43
Visualizar OP
1-10 de 6554 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
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Linhas por página
10
20
50
70
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FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
14.127.470,36
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0001
01
15/01/2026
Transferência Financeira
26.120.956/0001-10
CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA MG
1.375.000,00
2910
01
20/01/2026
Transferência Financeira
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES
176.869,10
0005
01
29/01/2026
Transferência Financeira
05.665.754/0001-84
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES
1.871.272,01
0068
01
11/02/2026
Transferência Financeira
26.120.956/0001-10
CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA MG
1.375.000,00
1064
01
27/02/2026
Transferência Financeira
05.665.754/0001-84
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES
1.838.499,55
2974
01
12/03/2026
Transferência Financeira
26.120.956/0001-10
CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA MG
1.375.000,00
4153
01
26/03/2026
Transferência Financeira
05.665.754/0001-84
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES
2.230.723,05
5916
01
14/04/2026
Transferência Financeira
26.120.956/0001-10
CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA MG
1.375.000,00
6739
01
28/04/2026
Transferência Financeira
05.665.754/0001-84
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES
2.510.106,65
1-9 de 9 registros
F
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1
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Linhas por página
10
20
50
70
100
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